乌海市地方税务局2017年经费支出预算公开说明(机关本级)

发布时间:2017-09-19
来源:

乌海市地方税务局本级

2017年预算草案编制说明

 

一、2017年收入情况:

2017年收入预算2140.50万元,其中:

(一)2017年财政预算拨款940.50万元,其中:在职人员工资福利支出616.70万元,离退休人员工资福利支出109.20万元,其他工资福利支出20.10万元,住房公积金74.00万元,日常公用经费120.50万元。

(二)2017年其他收入1130万元,其中:在职人员工资福利支出13.20万元,离退休人员工资福利支出30万元,其他工资福利支出65.30万元,社会保障费22万元,医疗费20.60万元,采暖补贴(在职)12.90万元,采暖补贴(退休)4.10万元,奖励金(优秀公务员奖)2万元,住房公积金10万元,日常公用经费686.60万元,其他资本性支出263.30万元。

(三)2016年结转结余70万元,用于安排其他工资福利支出的未休假补贴部分。

二、2017年支出情况

(一)人员经费:2017年人员经费1070.10万元,其中在职人员工资福利支出642.80万元,退休人员工资福利支出143.30万元、其他工资福利支出155.40万元,社会保障费22万元,医疗费20.60万元 ,奖励金(优秀公务员奖)2万元,住房公积金84万元。

以上人员经费是按201612月份工资基数计算,未考虑工资调整因素。

(二)日常公用经费:807.10万元。其中:

办公费50万元,包括日常办公用品、计算机耗材的购置、各类报刊杂志的征订以及各科室报的支出预算。

印刷费30万元,属于各科室报的印刷费预算。

手续费1万元,属于银行各类手续费。

水费、电费71万元,属于办公楼日常水、电费。

邮寄费7万元,包括办公用电话费、日常邮寄费。

取暖费45万元,包括办公楼及公寓楼取暖费。

物业管理费140万元,包括办公楼、公寓楼物业管理费,办公楼区绿化费。

差旅费80万元,根据培训计划安排的差旅费及日常差旅费。

维修费120万元。

租赁费12万元。

会议费5万元,大型会议支出。

培训费50万元,根据各科室计划安排的预算数。

公务接待费9.75万元,财政要求在2016年的预算数基础上零增长,2016年预算数为9.80万元。

劳务费50万元,日常劳务费、维保费。

职工工会经费16.20万元,按工资基数预提的工会经费。

职工福利费20.30万元,按工资基数预提的福利费。

公务用车运行维护费17.50万元,区局要求,公务用车运维费按照每辆车3.50万元安排,盟市局本级按照5辆车安排预算,我局原有2辆车,再加3辆车。

其他交通费57.30万元,为在职人员公务交通补助。

其他商品和服务支出25万元

(三)其他资本性支出263.30万元,其中:办公设备购置费34.70万元,信息网络硬件购置103.60万元,信息网络软件购置更新124.70万元,其他资本性支出0.3万元(购图书款)。

三、2017年三公经费安排情况

2017年三公经费安排情况:2017年三公经费预算支出27.25万元,其中公务接待费9.75万元,公务用车运维费17.50万元,因公出国(境)费为零。

 

 

 

乌海市地方税务局2017110

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